岱山县青少年宫2018年部门预算

    一、岱山县青少年宫概况

　　（一）主要职能

1.组织青少年文化活动

2.繁荣青少年文化事业

3.文艺活动组织文化交流相关培训

　　（二）部门预算单位构成

岱山县青少年宫部门预算是独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位0个。

　　二、岱山县青少年宫2018年部门预算安排情况

    （一）2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，岱山县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山县青少年宫2018年收支总预算287.62万元。

　　（二）2018年收入预算情况

岱山县青少年宫2018年收入预算287.62万元，其中：一般公共预算拨款收入131.15万元，占45.60%；上年结转结余156.47万元，占54.40%。

　　（三）2018年支出预算情况

　　岱山县青少年宫2018年支出预算287.62万元。

1.按支出功能分类，包括其他文化体育与传媒250.25万元、教育支出5.91万元，社会保障和就业支出13.38万元、医疗卫生与计划生育支出4.44万元、住房保障支出13.64万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出229.68万元，其中：工资福利支出119.31万元，商品和服务支出58.48万元，对个人和家庭的补助支出51.89万元；项目支出57.94万元。

　　（四）2018年财政拨款收支预算总体情况

岱山县青少年宫2018年财政拨款收支总预算131.15万元。包括：一般公共预算拨款收入131.15万元；支出包括：一般公共服务支出99.69万元、社会保障和就业支出13.38万元、医疗卫生与计划生育支出4.44万元、住房保障支出13.64万元。

　　（五）2018年一般公共预算当年拨款情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县青少年宫2018年一般公共预算当年拨款131.15万元，比2017年执行数减少4.31万元，主要是根据工作实际，人员经费变动。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化体育与传媒96.69万元，占X%；教育支出3万，占％；社会保障和就业支出13.38万元，占X%；医疗卫生与计划生育支出4.44万元，占X%；住房保障支出13.64万元，占X%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3万元，主要用于青少年安保经费的基本支出；

　　（2）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）一其他文化体育与传媒（项）96.69万元，主要用于事业单位人员经费、专项项目、管理事务方面支出；

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.56万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.82万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

    （5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.44万元，主要用于的基本医疗保险缴费支出；

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.64万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

　　（六）2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出120.15万元，其中：

工资福利支出59.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.95万元，主要包括：一般公用经费（含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出51.89万元：生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（七）2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县青少年宫2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，使用财政专户拨款安排的支出0万元。

　　（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长(下降)0%，与上年持平,无安排。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.41万元，比上年增长(下降)0%,与上年持平。主要用于公共事务接待　　

    3.公务用车购置及运行维护费：与上年持平,无安排

　　（九）其他重要事项

1.政府采购情况

2018年岱山县青少年宫政府采购预算总额9.9万元，其中：政府采购货物预算9.9万元。

　　2.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，岱山县青少年宫共有公务用车0辆，

　　3.绩效目标设置情况

2018年岱山县青少年宫0个项目申报绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018年2月7日

附件：2018年部门预算公开表

2018年部门预算公开表.xls