2017年岱山县青少年宫部门预算

一、岱山县青少年宫概况
（一）主要职能

1.组织青少年文化活动

2.繁荣青少年文化事业

3.文艺活动组织文化交流相关培训

 （二）部门预算单位构成

岱山县青少年宫部门预算是独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位0个。

二、岱山县青少年宫2017年部门预算安排情况
    （一）2017年收支预算总体情况
    按照综合预算的原则，岱山县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山县青少年宫2017年收支总预算90.18万元。
  （二）2017年收入预算情况
2017年收入预算222.46万元，其中：财政预算拨款90.18万元，占40.54％，上年结转结余132.28万元，占59.46％。
  （三）2016年支出预算情况
根据收入预算，安排2017年支出预算222.46万元。
1.按支出功能科目分类，包括其他文化体育与传媒支出202.36万元，医疗卫生支出3.4万元，住房保障支出8.41万元，社会保障和就业8.29万元。
2.按支�鲇猛痉掷啵�包括基本支出200.46万元，其中：工资福利支出90.53万元，商品和服务支出79.03万元，对个人和家庭的补助支出30.90万元。专项支出22万元。
（四）2017年财政拨款收支预算总体情况
岱山县青少年宫2017年财政拨款收支总体预算222.46万元。包括：一般公共预算拨款收入90.18万元，上年结转结余132.28万元；支出包括：其他文化体育与传媒支出202.36万元，社会保障和就业支出8.29万元，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，住房保障支出8.41万元。
（五）2017年一般公共预算当年拨款情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
岱山县青少年宫2017年一般公共预算当年拨款90.18万元，比2016年执行数减少3.2万元，主要是根据工作实际，在编职工减少一名，人员经费和公用经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
     其他文化体育与传媒支出70.08万元，占77.71％；社会保障和就业支出8.29万元，占9.19％，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占3.77％，住房保障支出8.41万元，占9.33％
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    （1）一般公共服务支出70.08万元，主要用于工资福利支出30.73万元，商品和服务支出6.75万元，对个人和�彝サ牟怪�支出20.60万元
　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.92万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.40万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费支出。
　　　（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.41万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）、2017年一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出78.18万元，
     其中：工资福利支出40.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出6.75万元，主要包括：一般公用经费（含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务�眩�、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出30.90万元：生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  （七）、2017年政府性基金预算和财政专户支出情况
无
　（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
     1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.41万元，比上年增长(下降)0%。主要用于公共事务接待。
    2.因公出国（境）费：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费预算0万元 。
    3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，
（九）其他重要事项
 无

三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

岱山县青少年宫
           2017年3月27日

附件：2017年岱山县青少年宫部门预算表

岱山县青少年宫2017年部门预算报表.xls