岱山县青少年宫单位2017年度部门决算

一、岱山县青少年宫单位概况

（一）主要职能

1. 组织青少年文化活动

2. 繁荣青少年文化事业

3.文艺活动组织文化交流相关培训

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，岱山县青少年宫部门决算是独立核算事业单位决算，其中非独立核算事业单位0个

二、岱山县青少年宫单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县青少年宫单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          岱山县青少年宫单位2017年度收、支总计484.12万元，与2016年相比，收、支总计减少67.49万元，下降 12.24%。主要原因是：2016年省拨彩票公益金82万。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计461.37万元，占总收入95.3%，包括财政拨款收入135.45万元（其中，一般公共预算135.45万元，政府性基金预算0万元），占27.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入287.22万元，占 59.33%；其他收入38.7万元，占  7.99%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计437.17万元，其中基本支出125.90万元，占 28.8%；项目支出24.05万元，占5.5%； 经营支出287.22万元，占 65.7%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、教育支出0.09万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出413.66万元、社会保障和就业支出9.45万元、医疗卫生与计划生育支出3.83万元、住房保障支出10.14万元、其他支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出108.04万元，日常公用支出17.86万元，项目支出24.05万元，事业单位经营支出287.22万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出134.68万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出302.49万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     岱山县青少年宫单位2017年度财政拨款收、支总计145.63万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少3.83万元，下降 2.56%。主要原因是：2017年度项目资金支出减少

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

岱山县青少年宫单位2017年度一般公共预算财政拨款支出134.68万元，占本年支出合计的30.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.6万元，下降3.3%。主要原因是：项目资金支出减少4.6万

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

岱山县青少年宫单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.18万元，支出决算为134.68万元,完成年初预算的149.35%，主要原因是：增人增资拨款31.5万元、青少年活动场所建设经费追加10万元、2017年校园安保经费3万元。

一般公共预算当年拨款支出结构情况

其他文化体育与传媒支出111.17万元，占82.54%；

其他教育附加安排支出0.09万元，占0.07％；

社会保障和就业支出9.45万元，占7.02％

事业单位医疗3.83万元，占2.84％

住房公积金10.14万元，占7.53％

一般公共预算拨款具体使用情况

    其他文化体育与传媒2017年年初预算为90.18万元，2017年决算为134.68万元，完成年初预算的149.35%，决算数大于预算数的主要原因是青少年活动场所建设追加10万元，人员经费、公用经费增人增资追加31.5万元。

其他教育附加安排支出2017年年初预算为0万元，2017年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是，2017年教育发展专项资金（安全保卫经费）拨入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

岱山县青少年宫单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出110.63万元，其中：

人员经费101.73万元，主要包括：基本工资、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助（退休人）、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费8.9万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出；

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，无预算安排。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。无增加（或减少）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.41万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于接待省内青少年宫领导交流餐费支出。增加（或减少）的主要原因是：无增减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计28人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无增加无减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度岱山县青少年宫无50万以上的绩效项目，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无50万以上的绩效项目

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无50万以上的绩效项目

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

 岱山县青少年宫为全额拨款的事业单位，2017年度机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况

 2017年度岱山县青少年宫本级及所属各单位政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，岱山县青少年宫本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2017年度部门决算公开格式（岱山县青少年宫表格部分）.xls